2019年1月21日至24日,由雅眉乐公司办公室牵头,协同瑞华咨询公司老师对雅眉乐公司内控制度建设进行了调研访谈,公司8个职能部门与2个管理中心参与访谈。

        访谈中，老师主要结合前期公司已收集的规章制度、流程梳理，针对各部门与管理中心实际工作的流程、涉及到的制度进行访谈、调研、再梳理。并且在访谈中，对各部门与管理中心再次明确及强调内控建设的重要性，以及接下来的工作开展计划。本次调研访谈，进一步收集了相关制度、有关表单等材料，了解了内部控制业务范围内相关部门的运行现状与控制缺陷，为进一步完善内部控制风险评估，编制内部控制手册奠定了基础。

        自内控制度建设工作开展以来，我公司按照川高公司的相关要求，高度重视内控建设工作，将着力于宣传引导、制度建设、风险识别与把控、问责执纪等方面持续加强内控制度建设。